公司出差規定

時間：2025-09-08 16:41:02 好文

公司出差規定

公司出差規定1

　　一、目的：

公司出差規定

　　為規范公司員工出差訂票工作，節約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規定。

　　二、訂票須知：

　　1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經理審批后，抄送至訂票專人，由其統一訂票。

　　2、已經預定的車票/機票，發生退票或改簽時，會產生較高的手續費，并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產生的.一系列經濟損失，由該申請人負責承擔。

　　3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。

　　4、原則上飛機票的訂購應選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責人批準同意。

　　三、報銷注意事項：

　　1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。

　　2、報銷時效：要求在出差結束后，5個工作日內及時辦理報銷手續，出差人將車票統一交至訂票專人處報銷。

　　3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據，不得弄虛作假，一經發現，罰款100元/次。

　　本規定自頒布之日起即日生效。

人力資源部

　　20xx年xx月xx日

公司出差規定2

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

　　(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

公司出差規定3

　　一、范圍

　　本規定適用于在中國區的所有員工。

　　二、目的

　　為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

　　三、出差分類

　　A.短途出差(公出)

　　1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

　　2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

　　B. 長期派駐

　　1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。

　　2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定

　　4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。

　　C.正常出差(出差)

　　以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。

　　四. 出差地區的劃分

　　員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。

　　一類地區：中國范圍內，除二類地區外的其余省市、地區。

　　二類地區：北京、上海、廣州、深圳。

　　五.交通費報銷標準

　　A.往返交通工具費

　　員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

　　1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

　　六. 出差住宿費用標準

　　1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。

　　標準已經包含上網費、酒店電話費等。

　　3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

　　4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。

　　5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。

　　6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。

　　7 以下在酒店中發生的費用不在報銷范圍內：

　　在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

　　出差的衣物洗熨費用。

　　酒店健身、運動場所及相關的費用。

　　迷你吧中的飲料、酒類飲品。

　　購買行李箱或文件包。

　　付費報紙或雜志。

　　辦公或個人禮品。

　　個人費用、娛樂項目。

　　七. 注：出差補貼按出差天數計算：

　　出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。

　　當天往返不計算出差天數。

　　八.審批和報銷規定

　　1 出差申請

　　(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批準后方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。

　　(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

　　2 訂票訂房

　　出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的'6個小時內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

　　3 報銷出差費用

　　報銷出差費用按財務部相關規定執行。

　　九.生效時間

　　本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。

　　附件：

　　一、有效報銷憑證(原始憑證

　　1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有

　　3 票證丟失

　　4 票據粘貼

　　報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。

　　二、各單據填寫說明

　　1 《借款單》的填寫

　　(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認后(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。

　　(2)借款人應認真填寫"借款事由"，以表明借用何種款項。

　　(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

　　2 《每周日常費用報銷單》的填寫

　　報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。

　　3 《差旅費用報銷單》的填寫

　　報銷人要及時并按規定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。

　　4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。

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